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2018年邢台市社会科学界联合会预算公开
www.xtrb.cn        2018-03-15 10:29:29 星期四   本文来源: 邢台网

 

2018年市级部门预算

(草案)

邢台市社会科学界联合会

邢台市社会科学界联合会编制

邢台市财政局审核


第一部分 部门预算公开表

部门预算收支总表........................................................................................... 3

部门预算收入总表........................................................................................... 5

部门预算支出总表........................................................................................... 6

部门预算财政拨款收支总表.......................................................................... 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................... 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................... 10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................... 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出............................................... 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表................................................... 12

第二部分 部门预算公开情况说明

第一部分 部门预算公开表

1、部门预算收支总表

部门编码及名称:[118]邢台市社会科学界联合会

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

收入

支出

预算数

预算数

栏次

1

2

3

4

6

一、财政拨款收入

103.67

一、一般公共服务支出

103.67

7

二、上级拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

8

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

9

其中:财政专户收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

10

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

11

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

12

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

13

八、社会保障和就业支出

0.00

14

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

15

十、节能环保支出

0.00

16

十一、城乡社区支出

0.00

17

十二、农林水支出

0.00

18

十三、交通运输支出

0.00

19

十四、资源勘探信息等支出

0.00

20

十五、商业服务业等支出

0.00

21

十六、金融支出

0.00

22

十七、援助其他地区支出

0.00

23

十八、国土海洋气候等支出

0.00

24

十九、住房保障支出

0.00

25

二十、粮油物资储备支出

0.00

26

二十一、国债还本付息支出

0.00

27

二十二、其他支出

0.00

28

本年收入合计

103.67

本年支出合计

103.67

29

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

30

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

31

合计

103.67

合计

103.67

2、部门预算收入总表

部门编码及名称:[118]邢台市社会科学界联合会

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:财政专户收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

合计

103.67

103.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

201

一般公共服务支出

103.67

103.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

20129

群众团体事务

83.67

83.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

2012901

行政运行

68.67

68.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

2012999

其他群众团体事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

20199

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

2019999

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3、部门预算支出总表

部门编码及名称:[118]邢台市社会科学界联合会

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

6

合计

103.67

68.67

35.00

0.00

0.00

0.00

7

201

一般公共服务支出

103.67

68.67

35.00

0.00

0.00

0.00

8

20129

群众团体事务

83.67

68.67

15.00

0.00

0.00

0.00

9

2012901

行政运行

68.67

68.67

0.00

0.00

0.00

0.00

10

2012999

其他群众团体事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

11

20199

其他一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

12

2019999

其他一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

4、部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称:[118]邢台市社会科学界联合会

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

收入

支出

金额

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

6

一、一般公共预算财政拨款

103.67

一、一般公共服务支出

103.67

103.67

0.00

0.00

7

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

8

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

9

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

10

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

11

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

12

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

13

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

14

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

20

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

21

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

22

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

23

十八、国土海洋气候等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

24

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十一、国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

27

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

28

本年收入合计

103.67

本年支出合计

103.67

103.67

0.00

0.00

29

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

30

合计

103.67

合计

103.67

103.67

0.00

0.00

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[118]邢台市社会科学界联合会

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

103.67

68.67

35.00

7

201

一般公共服务支出

103.67

68.67

35.00

8

20129

群众团体事务

83.67

68.67

15.00

9

2012901

行政运行

68.67

68.67

0.00

10

2012999

其他群众团体事务支出

15.00

0.00

15.00

11

20199

其他一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

12

2019999

其他一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称:[118]邢台市社会科学界联合会

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

68.67

55.82

12.85

7

301

工资福利支出

46.61

46.61

0.00

8

30101

基本工资

34.95

34.95

0.00

9

30102

津贴补贴★

2.91

2.91

0.00

10

30103

奖金

1.76

1.76

0.00

11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费★

6.99

6.99

0.00

12

302

商品和服务支出

12.85

0.00

12.85

13

30201

办公费

2.50

0.00

2.50

14

30207

邮电费

2.46

0.00

2.46

15

30208

取暖费

0.45

0.00

0.45

16

30216

培训费

0.30

0.00

0.30

17

30228

工会经费

0.25

0.00

0.25

18

30229

福利费

0.35

0.00

0.35

19

30231

公务用车运行维护费★

2.00

0.00

2.00

20

30239

其他交通费用★

4.20

0.00

4.20

21

30299

其他商品和服务支出

0.34

0.00

0.34

22

303

对个人和家庭的补助

9.21

9.21

0.00

23

30302

退休费

3.03

3.03

0.00

24

30305

生活补助

1.03

1.03

0.00

25

30309

奖励金

5.15

5.15

0.00

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[118]邢台市社会科学界联合会

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

本表无内容

合计

0.00

0.00

0.00

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[118]邢台市社会科学界联合会

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

本表无内容

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称:[118]邢台市社会科学界联合会

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

财政专户核拨资金

栏次

1

2

3

4

5

6

6

合计

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7

一、因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

二、公务用车购置及运维费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

11

其中:公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

公务用车运行费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

13

三、公务接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


第二部分

预算公开情况说明

邢台市社会科学界联合会部门预算信息公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作流程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将邢台市社会科学界联合会2018年预算情况予以公开。

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据邢机编[2002]8号《邢台市社会科学界联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,邢台市社科联是中共邢台市委领导下的由市级社会科学学会(含研究会、协会)和县(市、区)社科联组成的学术性群众团体组织,是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。其机关的主要职责是:

()贯彻落实党和国家关于社会科学工作的路线、方针、政策。

()指导市社会科学学会和县(市、区)社科联开展工作。

()组织理论研讨,开展学术交流。

()组织协调各学科之间、社会科学界与自然科学界之间,以及理论研究部门与实际工作部门之间的联系与协作。

()宣传、普及社会科学知识,开展咨询服务活动,编辑学术资料,出版会刊和兴办智力开发事业。

()沟通市委、市政府与社会科学工作者之间的联系,反映社会科学工作者的愿望和要求,维护其合法权益。

()协同有关部门对成立全市性社会科学学术团体进行资格审查,对其工作进行业务指导和组织协调。

()根据市政府授权,具体负责邢台市社会科学成果奖励的管理工作,组织全市社会科学优秀青年专家的评选工作。

(九)承担市委、市政府交办的其他事项。

机构设置:

邢台市社科联没有下属单位,单位性质为市委领导下的人民团体,为正处级单位,经费保障形式为财政拨款,是一级独立核算单位。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年财政拨款预算收入103.67万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我单位预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算103.67万元,其中一般公共服务支出68.67万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出35万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排103.67万元,较2017年预算减少5.78万元,其中:基本支出减少5.78万元,主要为减少人员经费支出;项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排13万元,主要用于办公购置费、维护(修)费、差旅费、会议培训费、车辆运行维护费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排8万元,其中:安排因公出国经费0万元,公务用车购置及运维费2万元(公务用车购置费为0,公务用车运行费2万元),公务接待费0万元。与2017年持平,主要原因是公车改革。

五、绩效预算信息:

(一)部门绩效目标情况说明

1、在全市开展社会科学优秀青年专家评选或社科成果评奖活动

按照《社科奖励办法》的规定开展社会科学优秀青年专家评选或社科成果评奖活动要求,开展社科优秀青年专家评选或社科成果评奖工作,在宣传发动的基础上,对申报人员或成果进行初审,然后提交评委会,请评委进行集中打分评审,评选办汇总后报市领导批阅,后在相关媒体公示,无异议后对获奖成果予以奖励。

2、开展社会科学普及活动

提高全市人民的社会科学水平和素质,开展社会科学的普及工作,让全市人民对中国特色理论的更深的认识。增强信心,为美丽邢台做工作。指导基层社团开展日常性社科知识普及工作,按照省社科联要求开展集中性社科普及活动。

3、开展新型智库建设

在省社科联的要求下,按照本市新型智库实施方案的安排,发现人才,多出精品力作。通过建立新型智库开展课题攻关,组织开展社会科学发展研究课题活动发挥社科界的思想库和智囊团作用,服务全市经济社会发展。

(二)年度目标及保障措施

1、年度发展规划目标

总体目标:部门年度发展规划目标在中共邢台市委、邢台人民政府和省社科联的领导下,团结和带领全市广大社会科学工作者,当好市委和政府的智囊和参谋部,在全市营造讲科学、爱科学的浓厚氛围,评选优秀成果近百件,出精品出力作。

对全市人民进行社会科学普及,增强人们的理论自信、制度自信、道路自信。

利用当前的100人专家库,开展新型智库建设,多出精品,为美丽邢台建设做贡献。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

按照社会科学优秀青年专家评选活动或评奖要求,开展社科优秀青年专家评选或评奖工作,在宣传发动的基础上,对申报人员或成果进行初审,然后提交评委会,请评委进行集中打分评审,评选办汇总后报市领导批阅,后在相关媒体公示,无异议后对获奖成果或人员予以奖励。

指导基层社团开展日常性社科知识普及工作,按照省社科联要求开展集中性社科普及活动召开5次主题报告会,组织若干社团组织上街宣传,印制社科知识普及传单10000份左右,再打造至少2个社科普及阵地。

通过建立新型智库开展课题攻关,组织开展社会科学发展研究课题活动发挥社科界的思想库和智囊团作用,服务全市经济社会发展结合全市中心工作和重点工作制定重点研究课题,组织智库专家研究,研究成果报市领导和相关部门,并对优秀成果研究人员予以奖励。


部门职责-工作活动绩效目标

118邢台市社会科学界联合会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

职责1.根据市政府授权具体负责邢台市社科优秀青年专家的评选或社科成果评奖和管理工作

20.00

按照要求,开展社科优秀青年专家评选工作或社科成果评奖工作

评选出社科优秀青年专家和社科优秀青年人才各十名或优秀作品近百件

  邢台市社科优秀青年专家评选活动或评奖

20.00

在宣传发动的基础上,对申报材料进行初审,然后提交评委会,请评委进行集中打分评审,评奖办汇总后报市领导批阅,后在相关媒体公示,无异议后对获评人员进行表彰奖励和宣传推介

以优秀社科青年专家和优秀人才的优秀事迹和学术研究成果为榜样,鼓舞引导全市广大社科工作者奋发工作、潜心研究为繁荣社会科学事业做贡献

评选出社科优秀青年专家和优秀人才各10名优秀作品近百件

100%

85%

75%

60%

宣传普及社会科学知识,开展咨询服务活动

10.00

指导基层社团开展日常性社科知识普及工作,按照省社科联要求开展集中性社科普及活动

加大社科知识普及力度,让人们了解和掌握社科知识,从中受益

  社科普及活动

10.00

印发文件,召开会议发动动员,指导基层社团围绕活动主题设计活动载体,集中开展科普活动。

通过多种形式开展集中宣传,让广大市民了解社会科学,支持社会科学,扩大社会科学工作的社会影响力

召开5次主题报告会,组织若干社团组织上街宣传,印制社科知识普及传单10000份左右,再打造至少2个社科普及阵地

100%

85%

75%

60%

组织协调各学科之间、社会科学界与自然科学界之间、,以及理论研究部门与实际工作部门之间的联系与协作

5.00

通过建立新型智库开展课题攻关,组织开展社会科学发展研究课题活动发挥社科界的思想库和智囊团作用,服务全市经济社会发展

充分发挥智库专家的学术才能服务经济社会发展

  加强社科智库建设

5.00

结合全市中心工作和重点工作制定重点研究课题,组织智库专家研究,研究成果报市领导和相关部门,并对优秀成果研究人员予以奖励

找准智力服务定位,激励专家学者多出成果出好成果

推出有应用价值成果50份以上

100%

85%

75%

60%

六、政府采购预算情况

2018年,我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

116邢台市社会科学界联合会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量 单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

无内容

0

0

00

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无内容

0

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0

七、国有资产信息

我单位固定资产金额为41.502 万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元

邢台市社会科学界联合会固定资产占用情况表

编制部门:邢台市社科联

截止时间:20171231

项 目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

41.502

1、房屋(平方米)

0

其中:办公用房(平方米)

0

0

2、车辆(台、辆)

1

18

3、其他设备

——

4、其他固定资产

——

23.502

八、名词解释

1、财政拨款收入

指中央或省、市财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费。

3、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购

政府采购,指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

5、机关运行经费

机关运行经费的统计口径是行政单位和参照公务员管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费支出。

6、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、其他需说明事项

单位基本情况的说明:

我单位现有2018年职工情况:在职人员5人,离休人员0人,退休人员2人,共计7人,遗属2人。